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城建集團啟動2021年度內控制度審計

[ 字號:   ]發布時間:2021-6-22 信息來源:常州城建集團 瀏覽次數:887

依據集團2021年度審計工作安排,今年將對《合同管理辦法》《財務總監聯簽制度實施辦法》兩項制度進行全面審計,審計執行期間為20205月至20214月底,審計范圍是集團本部各部門,重點審計制度實施的有效性及審計制度與公司相關業務的適應性,從制度的符合性和實質性兩方面進行審核。

內部控制是集團公司重要的管理工作,是經營管理與風險防范重要機制。城建集團將內控制度建設及執行監督檢查作為一項長期堅持的重要工作,自2015年開始,每年持續開展內控制度審計工作,全面推進集團內控體系建設,對合同管理、采購制度、資產巡查、工程項目管理、權證管理規定、變更簽證等一系列制度進行修訂,優化管理流程,繪制流程圖,提高工作效率。

通過連年內控制度審計,集團全員自覺將內控理念貫穿工作始終,使規范工作成為思想自覺和行動自覺,有效防范了內部風險隱患,提高了經營管理水平,將集團的內部控制建設水平提升到一個新的高度。

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